Az ANAF által elutasított e-Factura: gyakori okok és a javítás módja

Egy elutasított e-Factura nem minősül továbbított számlának: az ANAF hibát talált a validálás során, és a dokumentumot ki kell javítani, majd újra kell küldeni. A jó hír az, hogy a hibaüzenet általában pontosan megmondja, mi nincs rendben.

Az elutasítás gyakori okai

• Hibás vagy nem létező CUI/CIF — az ügyfél adószáma érvénytelen, vagy hibásan van megjelölve az áfa (a RO előtaggal vagy anélkül).
• Hibás áfakulcs — olyan kulcs, amely nem felel meg a kategóriának, vagy olyan áfaérték, amely nem egyezik az alappal.
• Hiányzó kötelező mezők — cím, mértékegység, leírás. Lásd a kötelező elemekről szóló útmutatót.
• Nem egyező végösszegek — a tételek összege kerekítési hibák miatt nem adja ki a végösszeget.
• B2C azonosító adatok — a magánszemélyek felé történő értékesítéseknél a fogyasztói kód hiánya.

Hogyan olvasd ki a hibát

Az ANAF egy fájlt küld vissza a validálási hibákkal. Minden hiba jellemzően megjelöli a mezőt és a megsértett szabályt. Ne ijedj meg a technikai megfogalmazástól — általában egyetlen, pontos javításról van szó.

Hogyan kerülöd el az elutasításokat

A leghatékonyabb, ha még küldés előtt elkapod a hibákat: helyi strukturaellenőrzés, ellenőrzött CUI, már eleve helyes áfakulcsok.

Hogyan segít a facturifirma

A facturifirma küldés előtt validálja a struktúrát, hogy helyben elkapd a hiányzó mezőket. Ha az ANAF mégis elutasítja, a hibaüzenet közvetlenül a dokumentumon jelenik meg — pontosan látod, melyik mezőt kell javítani, kijavítod, és újraküldöd ugyanazt a számlát, új sorozat vagy sorszám nélkül.